鶴壁市淇濱區福源小學 2021年(nián)部門(mén)預算和“三公”經費預算說(shuō)明

鶴壁市淇濱區福源小學
2021年(nián)部門(mén)預算和“三公”經費預算說(shuō)明
  
部門(mén)預算公開信息目錄
一、部門(mén)職能職責
二、機(jī)構設置
三、部門(mén)收支概況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）機(jī)關運行經費安排情況
（四）政府采購(gòu)預算
（五）國(guó)有資産占有情況說(shuō)明
（六）預算績效目标說(shuō)明
（七）“三公”等經費預算說(shuō)明
（八）其他(tā)事(shì)項
四、名詞解釋
五、部門(mén)預算公開表格目錄
六、公開表格附件(jiàn)
 
 
 
 
一、 部門(mén)職能職責
 鶴壁市淇濱區福源小學是衡陽市教育局管轄的一所公辦小學，屬全額撥款事(shì)業單位，我校職能職責概述如(rú)下：
（1）正确貫徹執行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規，爲社會主義建設輸送德才兼備的人(rén)才。
（2）維護學校的教學秩序，爲學生創造良好的學習環境。
（3）積極穩妥地推進教育改革，按教育規律辦事(shì)，不斷提高教育質量。
（4）根據學校規模，設置學校管理(lǐ)機(jī)構，建立健全各項規章(zhāng)制度和崗位責任制。
（5）堅持教書(shū)育人(rén)，服務育人(rén)，環境育人(rén)方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體(tǐ)全面發展。
（6）抓好教師隊伍建設，使每個教師都(dōu)熱(rè)心于教育事(shì)業。
（7）做好安全防範，保證學生的人(rén)身(shēn)安全。 
二、機(jī)構設置
我校内設辦公室、教務處、學生處、總務處、教研室等部門(mén)，在職人(rén)員(yuán)144人(rén)，退休人(rén)員(yuán)33人(rén)，屬市二級預算單位。
 
三、部門(mén)收支概況
（一）收入預算：2021年(nián)年(nián)初收入預算數2779.93萬元，其中，一般公共預算撥款2779.93萬元。。
    （二）支出預算：2021年(nián)年(nián)初支出預算數2779.93萬元，其中，小學教育支出1942.13萬元，其他(tā)教育費附加安排的支出837.8萬元。  具體(tǐ)安排如(rú)下：
基本支出：2021年(nián)年(nián)初預算數爲1979.93萬元，是指爲保障單位機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而發生的各項支出，包括用于基本工(gōng)資、津貼補貼等人(rén)員(yuán)經費以及日(rì)常公用經費、業務性商品和服務支出。
項目支出：800萬元，爲新建教學樓。
預算收支增減變化情況說(shuō)明：2021年(nián)度本單位年(nián)初預算數爲2779.93萬元，比上年(nián)增加238.19萬元，主要原因2021年(nián)新招教師，學生人(rén)數增加，所以經費增加。
    （三）機(jī)關運行經費安排情況：我校爲教育事(shì)業單位，不屬于行政單位或參公事(shì)業單位，所以無機(jī)關運行費。
（四)政府采購(gòu)預算：我校無政府采購(gòu)預算。
（五）國(guó)有資産占有情況說(shuō)明：截止2020年(nián)12月31日(rì)，本部門(mén)共有辦公及業務用房(fáng)12504平方米；車輛(liàng)0輛(liàng)，其中：一般公務用車0輛(liàng);單位價值200萬元以上大(dà)型設備0套。2021年(nián)部門(mén)預算安排購(gòu)置車輛(liàng)0輛(liàng)，預算安排購(gòu)置價值200萬元以上大(dà)型設備0套。
（六）預算績效目标說(shuō)明：本部門(mén)整體(tǐ)支出和項目支出實行績效目标管理(lǐ)，納入2021年(nián)部門(mén)整體(tǐ)支出績效目标的金額爲2779.93萬元，其中，基本支出1979.93萬元，項目支出800萬元。
（七）“三公”等經費預算：我校無“三公”經費預算。
（八）其他(tā)事(shì)項
無。
四、名詞解釋：
1.一般公共預算:是對以稅收爲主體(tǐ)的财政收入，安排用于保障和改善民(mín)生、推動經濟社會發展、維護國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“财政收入”，按照(zhào)2015年(nián)1月1日(rì)起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分(fēn)構成。
2.基本支出：指爲保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而發生的人(rén)員(yuán)支出和公用支出。
3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國(guó)（境）費用、公務用車購(gòu)置及運行維護費和公務接待費。
4.機(jī)關運行經費：機(jī)關運行經費指爲保障行政單位（包括參照(zhào)公務員(yuán)法管理(lǐ)的事(shì)業單位）運行，用于購(gòu)買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議(yì)費、福利費、日(rì)常維修費、專用材料費及一般設備購(gòu)置費、辦公用房(fáng)水電費、公務用車運行維護費及其他(tā)費用。
五、部門(mén)預算公開表格目錄
表一：部門(mén)收支總表
表二：部門(mén)收入總表
表三：部門(mén)支出總表
表四：财政撥款收支表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出(部門(mén)經濟科目)
表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經費預算表
表十：項目績效目标申報表
表十一：專項資金績效目标申報表
表十二：部門(mén)整體(tǐ)支出績效目标申報表